PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.091


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.190
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 49.543,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.150  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 49.543,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.191
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 91.359,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.152  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 91.359,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.158
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 101.481,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.083  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 101.481,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.160
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 53.392,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.085  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 53.392,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.077
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 101.881,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.099  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 101.881,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.079
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 54.503,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.102  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 54.503,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.149
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 108.781,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.133  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 108.781,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.150
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 52.794,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.134  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 52.794,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.175
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 53.460,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.112  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |  Valor: R$ 53.460,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2