Nota de empenho
Emitida:
08/06/2017
08/06/2017
Valor:
R$ 5.528,20
R$ 5.528,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.08.003
Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 5.528,20
Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 5.528,20
Notas Fiscais:
Numero: 2211 | Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 5.528,20
Numero: 2211 | Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 5.528,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.192 | Data: 08/06/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 5.528,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.08.192 | Data: 08/06/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 5.528,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9