PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.073


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 54.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.370.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.107
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 5.733,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.059  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.733,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.108
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 1.866,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.060  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.866,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.033
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 5.733,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.068  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.733,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.034
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 2.274,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.069  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.274,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.024
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 5.940,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.049  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.940,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.025
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 1.933,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.050  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.933,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.116
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 5.940,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.065  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.940,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.117
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 1.933,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.066  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.933,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.143
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 13.553,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.061  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.553,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.144
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 2.798,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.062  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.798,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3