Emitida:
06/06/2017
Valor:
R$ 10.618,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 73.964,40
Liquidações
P06.14.013
Data:
14/06/2017
|
Valor: R$ 10.618,26
Notas Fiscais:
Numero: 2189 |
Data:
14/06/2017
| Valor: R$ 10.618,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.040 | Data:
27/06/2017
| Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
| Valor: R$ 10.618,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3