Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P01.02.550.
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P01.02.550.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.005
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 5.335,15
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 5.335,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.010 | Data: 30/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.335,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.30.010 | Data: 30/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.335,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.22.002
Data: 22/06/2017 | Valor: R$ 17.134,09
Data: 22/06/2017 | Valor: R$ 17.134,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.005 | Data: 26/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.134,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P06.26.005 | Data: 26/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.134,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.22.003
Data: 22/06/2017 | Valor: R$ 4.371,87
Data: 22/06/2017 | Valor: R$ 4.371,87
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.006 | Data: 26/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.371,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P06.26.006 | Data: 26/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.371,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.005
Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 17.236,80
Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 17.236,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.005 | Data: 28/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.236,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P07.28.005 | Data: 28/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.236,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.006
Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 4.398,08
Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 4.398,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.004 | Data: 28/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.398,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P07.28.004 | Data: 28/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.398,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2