Nota de empenho
Emitida:
13/04/2017
13/04/2017
Valor:
R$ 1.502,03
R$ 1.502,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEARA MOTOR LTDA
CEARA MOTOR LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS OSE-8742/CE DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS OSE-8742/CE DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.051
Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 1.502,03
Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 1.502,03
Notas Fiscais:
Numero: 69397 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 1.502,03
Numero: 69397 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 1.502,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.094 | Data: 02/05/2017 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.502,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.02.094 | Data: 02/05/2017 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.502,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2