Emitida:
11/05/2017
Valor:
R$ 7.308,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SEOSP, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 277.209,53
Liquidações
P05.19.024
Data:
19/05/2017
|
Valor: R$ 7.308,70
Notas Fiscais:
Numero: 2189 |
Data:
18/05/2017
| Valor: R$ 7.308,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.003 | Data:
24/05/2017
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 7.308,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8