Nota de empenho
Emitida:
20/04/2017
20/04/2017
Valor:
R$ 2.390,67
R$ 2.390,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P04.25.036
Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 2.390,67
Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 2.390,67
Notas Fiscais:
Numero: 1161 | Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 2.390,67
Numero: 1161 | Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 2.390,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.020 | Data: 19/05/2017 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 2.390,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P05.19.020 | Data: 19/05/2017 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 2.390,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0