Nota de empenho
Emitida:
31/03/2017
31/03/2017
Valor:
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.051
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1377 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.250,00
Numero: 1377 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.092 | Data: 15/05/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.15.092 | Data: 15/05/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8