Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 886,17
R$ 886,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.135
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 886,17
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 886,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.303 | Data: 07/04/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 886,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P04.07.303 | Data: 07/04/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 886,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2