Nota de empenho
Emitida:
12/04/2017
12/04/2017
Valor:
R$ 272,00
R$ 272,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.025
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 272,00
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 272,00
Notas Fiscais:
Numero: 2191 | Data: 18/05/2017 | Valor: R$ 272,00
Numero: 2191 | Data: 18/05/2017 | Valor: R$ 272,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.005 | Data: 24/05/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P05.24.005 | Data: 24/05/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007