Emitida:
12/04/2017
Valor:
R$ 8.556,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.316.344,00
Liquidações
P04.17.043
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 8.556,10
Notas Fiscais:
Numero: 52 |
Data:
17/04/2017
| Valor: R$ 8.556,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.129 | Data:
09/05/2017
| Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
| Valor: R$ 8.556,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0