Nota de empenho
Emitida:
11/04/2017
11/04/2017
Valor:
R$ 2.533,64
R$ 2.533,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.03.003
Data: 03/07/2017 | Valor: R$ 2.533,64
Data: 03/07/2017 | Valor: R$ 2.533,64
Notas Fiscais:
Numero: 2241 | Data: 03/07/2017 | Valor: R$ 2.533,64
Numero: 2241 | Data: 03/07/2017 | Valor: R$ 2.533,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.005 | Data: 04/07/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 2.533,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.04.005 | Data: 04/07/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 2.533,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491