PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.058


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.289
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.128  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.27.257
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.141  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.25.218
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.194  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.21.193
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.131  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4