Nota de empenho
Emitida:
06/04/2017
06/04/2017
Valor:
R$ 524,70
R$ 524,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
JANDER RIFANE DE OLIVEIRA ME
JANDER RIFANE DE OLIVEIRA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.017
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 524,70
Data: 18/04/2017 | Valor: R$ 524,70
Notas Fiscais:
Numero: 112 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 524,70
Numero: 112 | Data: 17/04/2017 | Valor: R$ 524,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.004 | Data: 26/05/2017 | Credor: JANDER RIFANE DE OLIVEIRA ME | Valor: R$ 524,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P05.26.004 | Data: 26/05/2017 | Credor: JANDER RIFANE DE OLIVEIRA ME | Valor: R$ 524,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196