Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.165
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 103,75
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 103,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.037 | Data: 19/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 103,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P04.19.037 | Data: 19/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 103,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.27.111
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 103,75
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 103,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.049 | Data: 22/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 103,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P05.22.049 | Data: 22/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 103,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.25.217
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 207,50
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 207,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.090 | Data: 19/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 207,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.19.090 | Data: 19/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 207,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.21.015
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 207,50
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 207,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.093 | Data: 20/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 207,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P07.20.093 | Data: 20/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 207,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.26.005
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 215,00
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 215,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.153 | Data: 16/08/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 215,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P08.16.153 | Data: 16/08/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 215,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.24.094
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 162,50
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 162,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.030 | Data: 18/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 162,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P09.18.030 | Data: 18/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 162,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0