Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.144
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 3.838,75
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 3.838,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.088 | Data: 12/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.838,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P04.12.088 | Data: 12/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.838,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.27.093
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 6.411,75
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 6.411,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.065 | Data: 11/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.411,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P05.11.065 | Data: 11/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.411,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P05.25.150
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 7.644,64
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 7.644,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.072 | Data: 12/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.644,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P06.12.072 | Data: 12/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.644,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.21.063
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 8.590,53
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 8.590,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.150 | Data: 17/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.590,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P07.17.150 | Data: 17/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.590,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.26.054
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 8.901,00
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 8.901,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.083 | Data: 14/08/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.901,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P08.14.083 | Data: 14/08/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.901,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0