Nota de empenho
Emitida:
22/03/2017
22/03/2017
Valor:
R$ 6.145,00
R$ 6.145,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER
AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER
Contrato
Liquidações
P04.05.072
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 6.145,00
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 6.145,00
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 6.145,00
Numero: 208 | Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 6.145,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.077 | Data: 02/05/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 6.145,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.02.077 | Data: 02/05/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 6.145,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9