Nota de empenho
Emitida:
22/03/2017
22/03/2017
Valor:
R$ 8.560,00
R$ 8.560,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.102
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 8.560,00
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 8.560,00
Notas Fiscais:
Numero: 2050 | Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 8.560,00
Numero: 2050 | Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 8.560,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.012 | Data: 26/04/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 8.560,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.26.012 | Data: 26/04/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 8.560,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9