Nota de empenho
Emitida:
13/02/2017
13/02/2017
Valor:
R$ 11.453,00
R$ 11.453,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Contrato
Liquidações
P05.09.011
Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 11.453,00
Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 11.453,00
Notas Fiscais:
Numero: 8974 | Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 11.453,00
Numero: 8974 | Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 11.453,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.003 | Data: 19/05/2017 | Credor: PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 11.453,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.19.003 | Data: 19/05/2017 | Credor: PROT SERVIS IND COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor: R$ 11.453,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8