Nota de empenho
Emitida:
15/03/2017
15/03/2017
Valor:
R$ 7.750,00
R$ 7.750,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE CARTUCHOS
AQUISICAO DE CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P03.21.035
Data: 21/03/2017 | Valor: R$ 7.750,00
Data: 21/03/2017 | Valor: R$ 7.750,00
Notas Fiscais:
Numero: 204 | Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 7.750,00
Numero: 204 | Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 7.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.031 | Data: 25/04/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 7.750,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.25.031 | Data: 25/04/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 7.750,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2