Nota de empenho
Emitida:
14/03/2017
14/03/2017
Valor:
R$ 40.115,00
R$ 40.115,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.026
Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 8.895,00
Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 8.895,00
Notas Fiscais:
Numero: 22476 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 8.895,00
Numero: 22476 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 8.895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.029 | Data: 03/05/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 8.895,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P05.03.029 | Data: 03/05/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 8.895,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P03.30.161
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 18.870,00
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 18.870,00
Notas Fiscais:
Numero: 22495 | Data: 29/03/2017 | Valor: R$ 18.870,00
Numero: 22495 | Data: 29/03/2017 | Valor: R$ 18.870,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.028 | Data: 03/05/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 18.870,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P05.03.028 | Data: 03/05/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 18.870,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P04.03.205
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 12.350,00
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 12.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 22525 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 12.350,00
Numero: 22525 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 12.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.012 | Data: 04/05/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 12.350,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P05.04.012 | Data: 04/05/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 12.350,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3