Emitida:
10/03/2017
Valor:
R$ 6.848,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 590.034,00
Liquidações
P03.14.020
Data:
14/03/2017
|
Valor: R$ 6.848,00
Notas Fiscais:
Numero: 2026 |
Data:
14/03/2017
| Valor: R$ 6.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.018 | Data:
28/03/2017
| Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
| Valor: R$ 6.848,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X