Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
03/03/2017
Valor:
R$ 27.486,98
R$ 27.486,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.178
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 27.486,98
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 27.486,98
Notas Fiscais:
Numero: 43029 | Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 27.486,98
Numero: 43029 | Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 27.486,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.027 | Data: 03/05/2017 | Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 27.486,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P05.03.027 | Data: 03/05/2017 | Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 27.486,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0