PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.103


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 4.700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLPAG - HOSPITAL(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO HOSPITAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.129
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 726.042,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.233  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLPAG - HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 726.042,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.275
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 604.679,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.099  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLPAG - HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 604.679,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.27.194
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 586.453,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.056  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLPAG - HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 586.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.133
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 671.652,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.073  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLPAG - HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 671.652,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.068
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 687.254,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.062  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLPAG - HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 687.254,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.116
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 795.318,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.100  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLPAG - HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 795.318,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3