Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 4.000.000,00
R$ 4.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.095
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 467.648,73
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 467.648,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.211 | Data: 24/02/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 467.648,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P02.24.211 | Data: 24/02/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 467.648,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.30.269
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 427.828,38
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 427.828,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.093 | Data: 30/03/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 427.828,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P03.30.093 | Data: 30/03/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 427.828,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P05.25.090
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 463.646,36
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 463.646,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.040 | Data: 25/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 463.646,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P05.25.040 | Data: 25/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 463.646,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P06.21.143
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 448.004,20
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 448.004,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.036 | Data: 21/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 448.004,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P06.21.036 | Data: 21/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 448.004,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.24.173
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 491.308,18
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 491.308,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.065 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 491.308,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P08.24.065 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 491.308,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0