Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CEO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CEO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.083
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 11.187,60
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 11.187,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.207 | Data: 24/02/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 11.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P02.24.207 | Data: 24/02/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 11.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P06.21.140
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 19.517,81
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 19.517,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.032 | Data: 21/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 19.517,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P06.21.032 | Data: 21/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 19.517,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.24.177
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 14.945,25
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 14.945,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.069 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 14.945,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P08.24.069 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 14.945,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.28.097
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 13.952,03
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 13.952,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.066 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.952,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.28.066 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.952,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P10.26.151
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 13.755,26
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 13.755,26
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.029 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.755,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P10.26.029 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.755,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0