PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.098


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 33.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.070
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 2.811,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.190  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 2.811,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.266
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 3.694,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.089  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 3.694,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.227
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 3.422,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.137  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 3.422,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2