PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.13.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
13/03/2017
Valor:
R$ 22.642,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Estado/Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201701119
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 22.642,50
Liquidações
P03.28.019
Data: 28/03/2017  |  Valor: R$ 16.266,50
Notas Fiscais:
Numero: 56336  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 16.266,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.019  |  Data: 07/07/2017  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 16.266,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7
Liquidações
P08.14.026
Data: 14/08/2017  |  Valor: R$ 6.376,00
Notas Fiscais:
Numero: 61360  |  Data: 11/08/2017  |  Valor: R$ 6.376,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.041  |  Data: 18/10/2017  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 6.376,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7