PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.13.005


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
13/03/2017
Valor:
R$ 80.623,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Estado/Saude
Credor:
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201701121
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 80.623,46
Liquidações
P03.15.003
Data: 15/03/2017  |  Valor: R$ 6.457,50
Notas Fiscais:
Numero: 12811  |  Data: 15/03/2017  |  Valor: R$ 6.457,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.014  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 6.457,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7
Liquidações
P03.16.046
Data: 16/03/2017  |  Valor: R$ 35.605,00
Notas Fiscais:
Numero: 12821  |  Data: 16/03/2017  |  Valor: R$ 35.605,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.012  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 35.605,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7
Liquidações
P03.16.047
Data: 16/03/2017  |  Valor: R$ 2.488,99
Notas Fiscais:
Numero: 12823  |  Data: 16/03/2017  |  Valor: R$ 2.488,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.013  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 2.488,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7
Liquidações
P03.28.012
Data: 28/03/2017  |  Valor: R$ 7.633,02
Notas Fiscais:
Numero: 12913  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 7.633,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.021  |  Data: 07/07/2017  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 7.633,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7
Liquidações
P04.06.024
Data: 06/04/2017  |  Valor: R$ 7.582,95
Notas Fiscais:
Numero: 13037  |  Data: 06/04/2017  |  Valor: R$ 7.582,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.020  |  Data: 07/07/2017  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 7.582,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7
Liquidações
P05.17.009
Data: 17/05/2017  |  Valor: R$ 19.296,00
Notas Fiscais:
Numero: 13395  |  Data: 15/05/2017  |  Valor: R$ 19.296,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.007  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 19.296,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7
Liquidações
P07.28.070
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 1.560,00
Notas Fiscais:
Numero: 14199  |  Data: 27/07/2017  |  Valor: R$ 1.560,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.092  |  Data: 01/09/2017  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 1.560,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 146-7