PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.099


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.082
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 55.300,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.205  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 55.300,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P03.30.262
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 57.609,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.074  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 57.609,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P04.27.185
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 104.921,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.030  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 104.921,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P05.25.083
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 60.796,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.036  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 60.796,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P06.21.138
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 63.522,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.029  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 63.522,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P08.24.169
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 64.835,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.061  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 64.835,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P09.28.095
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 64.047,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.064  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 64.047,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P10.26.158
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 62.712,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.034  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 62.712,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3