Nota de empenho
Emitida:
09/03/2017
09/03/2017
Valor:
R$ 8.943,24
R$ 8.943,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.049
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 8.943,24
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 8.943,24
Notas Fiscais:
Numero: 2110 | Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 8.943,24
Numero: 2110 | Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 8.943,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.006 | Data: 28/03/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 8.943,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.28.006 | Data: 28/03/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 8.943,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3