Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
03/03/2017
Valor:
R$ 1.162,76
R$ 1.162,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.003
Data: 17/03/2017 | Valor: R$ 1.162,76
Data: 17/03/2017 | Valor: R$ 1.162,76
Notas Fiscais:
Numero: 2111 | Data: 17/03/2017 | Valor: R$ 1.162,76
Numero: 2111 | Data: 17/03/2017 | Valor: R$ 1.162,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.041 | Data: 31/03/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 1.162,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P03.31.041 | Data: 31/03/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 1.162,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007