Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Outros Beneficios Previdenciarios
Tipo de gasto:
AUXILIO-DOENCA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA SAUDE EM FAVOR DE SERVIDORES
LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO.
Liquidações
P01.27.027
Data:
27/01/2017
|
Valor: R$ 5.640,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.131 | Data:
30/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 5.640,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.27.033
Data:
27/01/2017
|
Valor: R$ 1.853,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.140 | Data:
30/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.853,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.27.037
Data:
27/01/2017
|
Valor: R$ 13.419,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.138 | Data:
30/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 13.419,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.20.058
Data:
20/02/2017
|
Valor: R$ 10.627,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.167 | Data:
21/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 10.627,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.20.064
Data:
20/02/2017
|
Valor: R$ 14.463,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.120 | Data:
20/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 14.463,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.29.022
Data:
29/03/2017
|
Valor: R$ 16.528,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.006 | Data:
29/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 16.528,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.29.015
Data:
29/03/2017
|
Valor: R$ 9.118,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.163 | Data:
30/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 9.118,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.26.029
Data:
26/04/2017
|
Valor: R$ 18.291,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.201 | Data:
27/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 18.291,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P04.26.036
Data:
26/04/2017
|
Valor: R$ 12.116,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.207 | Data:
27/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 12.116,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.22.033
Data:
22/06/2017
|
Valor: R$ 3.854,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.073 | Data:
27/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 3.854,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.22.034
Data:
22/06/2017
|
Valor: R$ 17.083,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.065 | Data:
22/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 17.083,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.24.031
Data:
24/07/2017
|
Valor: R$ 5.502,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.117 | Data:
25/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 5.502,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.24.038
Data:
24/07/2017
|
Valor: R$ 3.854,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.011 | Data:
26/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 3.854,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.21.125
Data:
21/08/2017
|
Valor: R$ 3.854,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.106 | Data:
23/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 3.854,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.21.126
Data:
21/08/2017
|
Valor: R$ 2.643,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.052 | Data:
22/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 2.643,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.21.127
Data:
21/08/2017
|
Valor: R$ 3.732,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.107 | Data:
23/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 3.732,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.21.052
Data:
21/09/2017
|
Valor: R$ 10.970,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.012 | Data:
21/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 10.970,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.21.053
Data:
21/09/2017
|
Valor: R$ 3.854,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.071 | Data:
25/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 3.854,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.21.054
Data:
21/09/2017
|
Valor: R$ 373,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.024 | Data:
22/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 373,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.23.054
Data:
23/10/2017
|
Valor: R$ 13.941,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.014 | Data:
24/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 13.941,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.23.063
Data:
23/10/2017
|
Valor: R$ 3.854,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.065 | Data:
25/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 3.854,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.22.039
Data:
22/11/2017
|
Valor: R$ 15.175,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.010 | Data:
22/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 15.175,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.22.046
Data:
22/11/2017
|
Valor: R$ 3.854,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.085 | Data:
27/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 3.854,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P12.26.131
Data:
26/12/2017
|
Valor: R$ 17.125,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.960 | Data:
27/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 17.125,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P12.26.139
Data:
26/12/2017
|
Valor: R$ 20.154,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.968 | Data:
27/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 20.154,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110