Nota de empenho
Emitida:
21/02/2017
21/02/2017
Valor:
R$ 6.827,85
R$ 6.827,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.152
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 2.577,98
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 2.577,98
Notas Fiscais:
Numero: 56581 | Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 2.577,98
Numero: 56581 | Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 2.577,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.030 | Data: 03/05/2017 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.577,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P05.03.030 | Data: 03/05/2017 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.577,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3