Nota de empenho
Emitida:
21/02/2017
21/02/2017
Valor:
R$ 11.524,79
R$ 11.524,79
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.124
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 3.022,93
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 3.022,93
Notas Fiscais:
Numero: 56540 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 3.022,93
Numero: 56540 | Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 3.022,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.067 | Data: 02/05/2017 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 3.022,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.02.067 | Data: 02/05/2017 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 3.022,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3