Nota de empenho
Emitida:
21/02/2017
21/02/2017
Valor:
R$ 6.940,34
R$ 6.940,34
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.018
Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 829,00
Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 829,00
Notas Fiscais:
Numero: 56335 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 829,00
Numero: 56335 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 829,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.066 | Data: 02/05/2017 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 829,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.02.066 | Data: 02/05/2017 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 829,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3