Nota de empenho
Emitida:
22/02/2017
22/02/2017
Valor:
R$ 6.848,00
R$ 6.848,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.032
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 6.848,00
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 6.848,00
Notas Fiscais:
Numero: 1993 | Data: 22/02/2017 | Valor: R$ 6.848,00
Numero: 1993 | Data: 22/02/2017 | Valor: R$ 6.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.020 | Data: 28/03/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 6.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.28.020 | Data: 28/03/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 6.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X