PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.597


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 209.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO MEDIO
Projeto/atividade:
APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Estado/Educacao
Credor:
TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201701159
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 3.034.438,04
Liquidações
P07.11.018
Data: 11/07/2017  |  Valor: R$ 62.783,60
Notas Fiscais:
Numero: 1527  |  Data: 10/07/2017  |  Valor: R$ 62.783,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.021  |  Data: 22/09/2017  |  Credor: TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME  |  Valor: R$ 62.783,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 123-8
Liquidações
P09.05.017
Data: 05/09/2017  |  Valor: R$ 75.340,32
Notas Fiscais:
Numero: 1544  |  Data: 05/09/2017  |  Valor: R$ 75.340,32
Liquidações
P09.05.018
Data: 05/09/2017  |  Valor: R$ 37.670,16
Notas Fiscais:
Numero: 1542  |  Data: 04/09/2017  |  Valor: R$ 37.670,16
Liquidações
P09.19.009
Data: 19/09/2017  |  Valor: R$ 33.205,92
Notas Fiscais:
Numero: 1546  |  Data: 19/09/2017  |  Valor: R$ 33.205,92