PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.596


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 84.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.170
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 6.831,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.087  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.831,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P02.23.084
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 16.456,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.208  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.456,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.30.272
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 12.799,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.097  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 12.799,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.27.188
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 16.608,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.034  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.608,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P05.25.094
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 19.793,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.044  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 19.793,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0