PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.594


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 56.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.169
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 3.902,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.086  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.902,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P02.23.085
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 3.902,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.209  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.902,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.30.273
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 4.019,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.098  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.019,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.27.189
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 4.019,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.035  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.019,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P05.25.093
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 4.253,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.043  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.253,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P06.21.141
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 4.019,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.033  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.019,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P07.26.059
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 4.019,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.017  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.019,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.24.178
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 4.019,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.070  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.019,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.28.099
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 4.019,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.068  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.019,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P10.26.155
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 4.019,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.031  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.019,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0