PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.588


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 3.080.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO PSF, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.153
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 246.431,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.093  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 246.431,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P02.23.080
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 119.302,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.203  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 119.302,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P03.30.274
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 284.385,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.076  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 284.385,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P04.27.186
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 219.349,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.031  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 219.349,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P05.25.084
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 275.433,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.037  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 275.433,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P07.26.057
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 260.325,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.033  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 260.325,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P08.24.167
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 199.707,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.060  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 199.707,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P09.28.093
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 275.434,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.062  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 275.434,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P10.26.159
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 278.791,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.035  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 278.791,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P11.23.134
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 284.928,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.037  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 284.928,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3