Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CEO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CEO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.154
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 14.560,80
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 14.560,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.085 | Data: 30/01/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 14.560,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P01.30.085 | Data: 30/01/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 14.560,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.30.271
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 16.411,31
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 16.411,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.096 | Data: 30/03/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 16.411,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P03.30.096 | Data: 30/03/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 16.411,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.27.187
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 15.286,91
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 15.286,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.033 | Data: 27/04/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 15.286,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P04.27.033 | Data: 27/04/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 15.286,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P05.25.091
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 14.055,71
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 14.055,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.042 | Data: 25/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 14.055,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P05.25.042 | Data: 25/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 14.055,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P07.26.061
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 13.952,03
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 13.952,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.019 | Data: 27/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.952,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P07.27.019 | Data: 27/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 13.952,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0