PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.580


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.890.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.160
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 462.590,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.117  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 462.590,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.192
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 450.447,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.054  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 450.447,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.058
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 425.738,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.012  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 425.738,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0