PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.576


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 2.142.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.165
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 56.142,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.122  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 56.142,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.166
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 97.031,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.123  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 97.031,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.107
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 110.787,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.228  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 110.787,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.145
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 125.497,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.239  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 125.497,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.255
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 200.509,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.122  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 200.509,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.258
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 98.348,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.123  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 98.348,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.199
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 116.037,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.057  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 116.037,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.205
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 251.914,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.063  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 251.914,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.120
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 110.214,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.066  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 110.214,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.123
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 285.686,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.067  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 285.686,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.151
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 118.228,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.057  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 118.228,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.152
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 309.064,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.058  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 309.064,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.084
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 118.577,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.073  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 118.577,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3