PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.573


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 610.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.144
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.107  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.145
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 40.120,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.108  |  Data: 30/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 40.120,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.116
Data: 23/02/2017  |  Valor: R$ 44.197,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.231  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 44.197,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.246
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 36.336,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.118  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 36.336,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.196
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 50.305,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.051  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 50.305,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.103
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 42.551,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.059  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.551,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.159
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 47.669,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.063  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 47.669,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.075
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 43.853,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.068  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.853,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.192
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 42.434,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.090  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.434,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.110
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 45.016,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.092  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 45.016,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.111
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.093  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.173
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 42.434,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.052  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.434,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.180
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.058  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3