Nota de empenho
Emitida:
23/01/2017
23/01/2017
Valor:
R$ 1.297,83
R$ 1.297,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEARA MOTOR LTDA
CEARA MOTOR LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS OSF-7222 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACAS OSF-7222 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.009
Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 1.297,83
Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 1.297,83
Notas Fiscais:
Numero: 68009 | Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 1.297,83
Numero: 68009 | Data: 23/01/2017 | Valor: R$ 1.297,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.008 | Data: 23/01/2017 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.297,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P01.23.008 | Data: 23/01/2017 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.297,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2