Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.406,92
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA
SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA
SE REGULARIZA.
Liquidações
P01.02.098
Data:
02/01/2017
|
Valor: R$ 1.406,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.006 | Data:
20/02/2017
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 1.406,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4