Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 448,57
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA
SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA
SE REGULARIZA.
Liquidações
P01.02.093
Data:
02/01/2017
|
Valor: R$ 448,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.026 | Data:
17/01/2017
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 448,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8