Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 382,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA
SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA
SE REGULARIZA.
Liquidações
P01.02.091
Data:
02/01/2017
|
Valor: R$ 382,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.015 | Data:
20/01/2017
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 382,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8